本报讯（通讯员 岳秀科）为进一步加强内部控制管理，提高基层行控制和防范经营风险的能力，工行菏泽分行自10月末开始，对所辖支行开展内控评价，目前评价正在进行中，计划11月完成现场指标评价，明年初完成效果及限制指标评价，力求通过评价促进支行内控管理水平的进一步提升。

为搞好此次辖内支行内控评价工作，该行第一时间召开内控管理委员会启动会议，明确内控合规部作为牵头部门，认真按照监督检查要求，通过公文系统提前下发检查通知和检查提纲，严格按照检查程序和检查标准开展现场评价和非现场评价。

各专业积极协作，抽调本部门业务骨干，组成内控评价组，对评价人员进行培训，对评价标准进行详细解读，确保了评价人员能够全面了解并掌握评价要点、评价方式和方法，为下一步评价工作打下良好基础。

该行认真制定方案，严格评价纪律。各相关专业加强沟通，在上级行评价方案基础上，经过讨论分析结合监管要求和该行业务实际，制定了详细的实施方案，明确了评价指标与评价标准，评价人员严格按照检查方案进行抽样，该发现未发现、发现问题未反应将严肃追责。

该行采取访谈、实地查看、抽样、测试、复核等方法，对评价内容查证核实，填写或记入工作底稿。对评价中发现的问题，充分与当事人和被评价机构沟通确认，在《内部控制评价事实确认书》中详细记录，依据缺陷认定标准进行统计归类和计分，保障了评价结果客观公正。